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Ao alterar a classif. do 1o movimento financeiro associado a uma NF, atualizar o campo da conta da NF automaticamente. Útil para garantir consistência na contabilização do documento fiscal
O objetivo desta generalização é dar as facilidades oferecidas ao pagamento de contas para o recebimento. O relatório foi ajustado evidenciando o caixa utilizado na baixa.
Agora basta dar um clique no título que os dados serão ordenados da mesma forma que os vindos diretamente do servidor SQL.
O objetivo é observar mais informaçÕes durante a baixa de valores (antiga página Pagamentos, que foi generalizada para Baixas - incluindo créditos agora).
O objetivo de eliminar este comando automático é facilitar a localização de documentos que comecem por um certo texto, o que não era possível da forma anterior. Entretanto, *XXX ainda funciona da mesma forma.
Adicionamos a possibilidade de desconto 100% sobre uma duplicata. Com esta possibilidade, rotinas locais podem alocar este valor para outras classificações.
Isto facilita a memorizaçào dos nrs dos caixas.
Agora, quando um financeiro por editado, não ocorrerá mais a troca de fluxo (D/C) automática. Apenas se estiver inserindo. Isto era uma fonte de erros manuais.
A página conciliaçào do Financeiro permite lançamento de despesas manuais de forma rápida. Isto era possível apenas na conciliação com arquivo eletrônico.
Adicionamos filtragem do documento de pagamento na impressão do financeiro.