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Nota destinada a usuários com conhecimento
tributário ref. ap cálculo de ICMS por substituição.
O cálculo do ICMS pos substituição em NFs de
entrada passa a seguir todos os dados digitados,
incluindo o desconto dos impostos de incidência
direta (origem).
Em NFs de saída, o cálculo da substituição, mesmo
quando não ocorre incidência na origem, supõe
que a isenção não penalize o destinatário, o AICS
faz um cálculo padrão de acordo com as alíquotas
do estado da empresa. Este mesmo conceito estava
sendo aplicado em NFs de entrada, entretanto, nem
todos os emissores seguem esta diretriz e acabam
penalizando o cliente final. Nesta atualização do
sistema, NFs, segundo este critério, podem ser
inseridas e o cálculo estará de acordo com o
documento origem.
Nota para público técnico de desenvolvimento em BF AICS.
Ao editar uma NF de saída que esteja bloqueada, o AICS
executa um recálculo dos itens. Recurso muito útil quando
as NFs são geradas por rotinas mais simples do usuário.
Entretanto, este recálculo pode alterar algum processamento
que o usuário tenha necessidade. Para cancelar este pré-
processamento, a BF abriu uma função callback (declarada
pelo usuário e executada pelo AICS) com a seguinte
sintaxe:
Function AICS_CalcProdAfterEdit(nf_numero,netcod:String):boolean
Se esta rotina retornar false, o pré-cálculo não será feito.
O módulo fiscal foi modificado agora permitindo
atualizar os impostos mesmo com algum dos
impostos já apurados.
A rotina apenas não reefetuará o recálculo dos
movimentos indicados como inclusos em apurações
já efetuadas. Por exemplo, pode-se fechar o ICMS
e alterar as apurações do PIS sem nenhum bloqueio.
Nota para usuários que desenvolvem em BF AICS.
No módulo Fiscal, os menus do SPED Fiscal e
PIS/Cofins fazem o processamento e geração do
arquivo segundo o layout oficial. Entretanto, segundo
possível base de dados dos usuários, consistências
adicionais podem ser necessárias.
Para facilitar a integridade desses arquivos dentro das
regras de cada cliente, criamos uma função callback
(sua função executa pelo AICS) que permite qualquer
processamento antes de todas as seleções relacionadas
à geração dos arquivos do SPED.
Sua sintaxe é:
Function AICS_BEFORE_SPED(Tipo:String):boolean
Sendo que a variável Tipo pode ser chamada com as
opções Fiscal ou PIS/Cofins, indicando qual chamada
foi executada pelo usuário. Se a função retornar falso,
o processamento do SPED nem terá continuidade.
No fiscal, adicionamos um novo relatório específico
para a Guia de ICMS Substituição. Não é necessário
selecionar CFOPs ou NFs de entrada ou saída, o
relatório utiliza as opções configuradas nas CFOPs.
Se nenhum estado for selecionado, ele será emitido
para todos os estados.
Além disso, em locais, aba Fiscal, adicionamos uma
configuração da Inscrição Estadual da empresa nos
demais estados da federação. Esta inscrição poderá
ser utilizada em relatórios (como neste exemplo) ou
em suas regras de negócios. Basta cadastrar a tabela
LOCINSUF no Centro de Informações para ativar
e poder utilizar este novo recurso.
A inclusão de NFs com o uso da leitura do arquivo XML
da NFe facilita bastante o trabalho manual e minimiza erros
na entrada das informações.
Nesta atualização do sistema, caso o item da NF não seja um
material, o operador poderá supor que se trata de um item
não controlado e o BF AICS irá inseri-lo com todos os dados
do XML normalmente. Para isso, o operador será questionado
sobre o procedimento, que poderá ser este novo comportamento
ou o anterior que deixa os itens diponíveis para pós-seleção
durante a edição da NF de entrada.
Alguns filtros do Aics são expandidos sob demanda.
Nesta atualização, expandimos o filtro de empresa
responsável (destinatário ou remetente) as notas fiscais.
Ao clicar na pesquisa, um novo código é adicionado.
Se os cadastros forem de locais diferente, caso raro
de ocorrer atualmente, o filtro será limpo e adicionado
novamente.
Visando facilitar o processamento e auxiliar nas escritas, o relatório Resumo de Produtos na opção sintético está mais rápido, emite como padrão o NCM utilizado nas emissões ou entradas e está ordenado por ordem de valor.
Este novo recurso foi criado para solucionar o problema
de entrada de materiais quando a relação entre unidade
principal e secundária nem sempre se mantém.
Por exemplo, se um material possuir pequena variação de
tamanho entre as peças e você queira controlar o estoque
em "peças" e seu fornecedor sempre vende em "kg".
O cenário acima, para ajuste exato de custos e saldos dos
materiais, foi solucionado criando uma entrada dupla de
quantidade e unidades no fiscal. Para ativar este recurso,
será necessário criar manualmente 2 novas colunas na
tabela NOTAPROD. Pode usar o recurso de "salvar
como" e só alterar o nome. Crie as colunas NFP_QTD_SEC
baseada em NFP_QTD e NFP_UNID_SEC baseada
em NFP_UNID. Formate como achar melhor visualmente.
Durante a edição, se uma das quantidades estiver nula,
o AICS irá recalcular segundo a relação entre as unidades
cadastralmente preenchidas. Entretanto, irá aceitar que
a relação seja diferente. A quantidade secundária será
utilizada em movimentos de materiais APENAS quando
for idêntica à unidade principal do material em questão.
Em algumas aplicações, a entrada dos dados dos
itens nas NFs deve ser feita numa unidade que não
a principal. Outras vezes, a informação da unidade
secundária é interessante da mesma forma.
Isto é, a informação cruzada (principal ou secundária),
dependendo da unidade de entrada da quantidade
do item, pode ser muito interessante.
Visando atender este objetivo, foi criado um cálculo,
na unidade complementar, dependendo da unidade
de entrada da informação em Controles Fiscais.
Para ativar este recurso, será necessário criar, pelo
Centro de Informações, 2 colunas análogas às já
existentes de unidade e quantidade. As colunas
que devem ser criadas são NFP_UNID_SEC e
NFP_QTD_SEC. Utilize a opção Salvar como
sobre a tabela NOTAPROD e apenas coloque
estes nomes nas colunas. Na aba Opções gerais
destas 2 colunas, desligue a opção Existe
Fisicamente (são colunas apenas para exibição da
outra quantidade no mesmo momento da edição
ou visualização).
Se este procedimento parece ser muito complexo,
apenas solicite a definição desta tabela ao Suporte
da BF e importe em sua base de dados pelo menu
Arquivo - Importar do Centro de Informações.