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Quando uma requisição é criada em Compras, a quantidade
é determinada neste momento. Pode ser importante
registrar o motivo de uma quantidade requisitada ser
cotada e aprovada a maior.
Em Compras Simultâneas, criamos o campo Justificativa
que pode ser editado e informado o motivo de alguma
discrepância com a requisição. Se for necessário, você
poderá adicionar regras em sua base local tornando
obrigatória a entrada de justificativas sob seus critérios.
A opção de status da compra (cotação, aprovada,
entregue etc) podia ser alterado livremente (segundo
os critérios já existentes).
Nesta atualização do sistema, o Status não poderá
ser alterado sem a indicação do responsável pela
aprovação do processo de compra. Com essa opção,
fica mais viável a aplicação de regras de acompanhamento
dos processos já nos estágios iniciais. O responsável
deve ser definido na aba Requisitos.
O módulo Comercial apresenta, internamente, um valor das
quantidades efetivamente faturadas de cada item dos pedidos.
Na configuração Geral, existe a opção "Não realiza qtds" que
permite a dinamização deste valor em função dos faturamentos.
Nesta atualização do sistema, a quantidade realizada passa a
ser sensível também aos documentos bloqueados. Isto é,
apenas os documentos efetivamente gerados irão compor a
quantidade realizada (contanto que a opção acima esteja
ligada).
Com esse novo recurso, foi possível afinal a seleção de pedidos
entregues parcialmente. No Comercial, adicionamos um
filtro de "% entreg" que permite informar a faixa do
percentual de quantidade entregue.
Importante: as quantidades em NFs de devolução contam
negativamente na quantidade entregue, conforme esperado.
Esta nota destina-se à audiência técnica.
Durante a edição de processos de compras simultâneas,
o usuário pode, como padrão, executar apagamento pela
grade. Mas, nem sempre essa opção se torna interessante.
Se essa opção padrão não for possível, definimos uma
função Callback (AICS chama sua função) que poderá
bloquear esse apagamento. Sua sintaxe é:
Function Aics_MayDeleteCompcot(CodRes:String):boolean
Sendo que CodRes é o código do material posicionado
(pode ser negativo no caso de compras não de materiais).
Ainda, quando essa função for chamada, o cursor estará
posicionado na linha e, portanto, sua função poderá ter
acesso a todas as informações para aplicar qualquer
regra.
A integração entre Compras e as encomendas de materiais
é feita transferindo-se os processos individuais para o processo
origem na encomenda. Logo, este processo era meramente
numérico.
Nesta atualização do sistema, passamos a enviar o processo
individual seguido do número do item na respectiva compra
agrupada. Com essa mudança, os processos das encomendas
podem passar a apresentar um traço com o número do item
em sequência. Caso exista alguma regra interna definida sobre
os processos de compras, elas devem ser revisadas com a
versão mais recente do AICS.
No módulo de Compras, pode-se inserir até 4 cotações com diversos forncedores, preços e quantidades. Nesta atualização, na configuração geral, adicionamos uma opção que proíbe que as cotações difiram em quantidade e unidades, para que o fator de decisão seja mais correto.
Este novo recurso é válido quando as compras estão
associadas a Projetos. As fases foram inseridas na
grade de compras. Com isso, pode-se indicar fases
distintas para cada item da Compra. Ainda existe a
restrição (bem lógica) de um processo de compra ser
vinculado a apenas 1 projeto, mas seus itens agora
podem ser associados a diversas fases.
Dependendo da personalização do módulo, os nomes
Projeto e fase podem sofrer alterações.
Em Produtos para Venda, a análise de rentabilidade
permite estudar o melhor preço de venda de acordo
com os custos diretos, impostos, custos indiretos e
margens. Nesta atualização do sistema, extraímos o
percentual da comissão inclusa nos indiretos e abrimos
este item por produto.
A regra da comissão geral ainda existe, basta este novo
campo de comissão permanecer em branco. Em
qualquer situação, entretanto, o gráfico passa a
destacar o montante da comissão, mesmo que vindo
da regra geral da empresa.
Quando os processos de compras forem gerados a
partir do módulo de Projetos (em suas inúmeras
denominações), implementamos um indicador
visual de que o determinado item faz parte de uma
previsão do projeto. As linhas do item ficarão em
tom esverdeado indicando que estão previstas
no projeto associado.
Esta sinalização é válida apenas na edição de processos
de compras simultâneas/agrupadas.
Nesta atualização, informamos, na última coluna da grade
de Compras simultâneas, a quantidade de anexos ao processo.
Com isso, fica fácil identificar os processos que possuem
documentos anexados e a quantidade deles.
Os anexos só são possíveis com a licença de Internet e
correta configuração do servidor de arquivos eletrônicos.
Os anexos podem ser classificados como imagens,
documentos PDF, planilhas e outros. Sendo que os 3
primeiros tipos podem ser visualizados sem necessidade
de programas adicionais.