Novidades AICS

Para melhorar as consistências, adicionamos (vide em configuração geral) a opção "Torna obrigatório selecionar uma NF original durante uma devolução fiscal". Quando uma CFOP de devolução for adicionada, será requisitado que a NF original seja indicada.

Quando a contabilização de NFs for feita por script, o cursor de chamada poderá conter valores específicos para ICMS e IPI. No cursor, as colunas devem ser denominadas por ICMSVALOR e IPIVALOR. Por exemplo:
TableExecSql('select nota.*, icms.valor as icmsvalor, ipi.valor as ipivalor from nota '+ 'left join (select sum(impostos.impvalor) as valor, impdef.impsigla, impostos.impimp, impostos.impnfnumero, impostos.impserie, impostos.netcod '+ 'from impostos, impdef '+ 'where impdef.impcod = impostos.impimp and impdef.impsigla="ICMS" '+ 'group by impdef.impsigla, impostos.impimp, impostos.impnfnumero, impostos.impserie, impostos.netcod ) ICMS '+ 'on (ICMS.impnfnumero = nota.nf_numero and ICMS.impserie = nota.nf_serie and ICMS.netcod = nota.netcod) '+ 'left join (select sum(impostos.impvalor) as valor, impdef.impsigla, impostos.impimp, impostos.impnfnumero, impostos.impserie, impostos.netcod '+ 'from impostos, impdef '+ 'where impdef.impcod = impostos.impimp and impdef.impsigla="IPI" '+ 'group by impdef.impsigla, impostos.impimp, impostos.impnfnumero, impostos.impserie, impostos.netcod ) IPI '+ 'on (IPI.impnfnumero = nota.nf_numero and IPI.impserie = nota.nf_serie and IPI.netcod = nota.netcod) '+ 'where nota.nf_numero='+AsString('nota','nf_numero')+' and nota.nf_serie="'+AsString('nota','nf_serie')+'" '+ 'and nota.netcod="'+AsString('nota','netcod')+'"' ,'NFinal');
FazContabilizacao('NF', 'NFinal', '',0);

Na pesquisa do financeiro, adicionamos uma coluna colorida com a indicação do status do movimento: Amarelo: previsão, Azul claro: orçmento, Azul: aberto não atrasado, Vermelho: aberto atrasado e verde: baixado.

Página baixas, adicionamos coluna denominada total que é a soma do Saldo e do Valor Pendente.

Pagamento antecipado de compras: Baixando a movimentação do financeiro (gerada pela compra), ao entrar a NF, apenas associa o financeiro já baixado sem apagar. O sistema irá pedir uma confirmação para esta associação.

Apás aprovada compra, na pág aprovação (simples), mostra o fornecedor aprovado e não o selecionado na página de cotações.

Estava desabilitada a geração de processos de compras pela sugestão de compras em materiais. Agora está habilitado.

Algumas ordens dos relatórios financeiros não estavam sendo aplicadas, corrigido na versào atual.

Ao entrar uma nova NF, a data de emissão agora está sendo consistida para não permitir ser futura e nem anterior ao último fechamento contábil.

Quando uma NF ou financeiro com rateios estavam sendo contabilizados, poderia ocorrer um problema de arredondamento, eliminamos esta possibilidade.